沙洋县2015年财政预算执行情况及201

　　沙洋县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告

　　--2016年1月21日在县四届人民代表大会第五次会议上

　　县财政局局长 廖文胜

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案，请予审议。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，在县委的正确领导下，各级财税部门紧紧围绕县政府年初确定的重点工作任务及县四届人大第四次会议的各项决议，大力组织财政收入，科学安排财政支出，切实加强财政监管，深化财政体制改革，为全县经济社会发展提供了坚实保障。

　　(一)2015年预算执行情况

　　2015年，全县一般公共预算收入完成67008万元，占预算的100.3%，增长15.3%。一般公共预算支出完成217415万元，占调整预算的94.6%，增长15.6%。一般公共预算支出未完成年初预算，主要原因是科目调整。一是低保专项由原一般转移支付补助调到专项转移支付补助，减少5581万元；二是普通道路建设省级补助减少7981万元。

　　根据《中华人民共和国预算法》的规定，下面重点报告县级财政预算执行情况。

　　1.一般公共预算

　　2015年县级收入总计259621万元。具体为：一是县级一般公共预算收入完成56427万元，完成预算的105.3%，增长15%；其中税收收入完成35947万元，增长16.4%；非税收入完成20480万元，增长12.6%。二是转移性收入130148万元，增长14%。三是上年结余收入31201万元。四是调入地税结余资金2500万元。五是债券转贷收入36270万元。六是乡镇上解收入3075万元。

　　县级支出总计254907万元。一是县级一般公共预算支出199950万元，增长16.8%。二是转移性支出24251万元，增长55.7%。三是地方政府债券还本支出23542万元。四是安排预算稳定调节基金7164万元，其中2015年安排预备费2000万元，用于精准扶贫、议军会议等支出163万元，结余1837万元转入预算稳定调节基金。

　　收支相抵，结余4714万元，其中结转下年支出518万元，净结余4196万元。

　　2.政府性基金预算

　　政府性基金收入37564万元，其中：国有土地收益基金收入193万元，国有土地使用权出让金收入35923万元，农业土地开发资金收入426万元，政府住房基金收入469万元，其他553万元。政府性基金支出36359万元。加上地方债券置换等收支11258万元，收支相抵后，结余1205万元。

　　3.国有资本经营预算

　　2015年，县级国有资本经营收入预算508万元,完成344万元，占预算67.7%，其中粮食企业收入280万元，医药、自来水公司上解收入8万元，康绿排水公司上解收入56万元。短收主要原因是企业经济效益下滑，利润下降，收入未达预期。按照以收定支、收支平衡原则，国有资本经营预算安排支出344万元。

　　4.社会保险基金预算

　　2015年，全县社会保险基金收入66634万元，其中保险费收入29***万元，财政补贴收入33620万元。全县社会保险基金支出69065万元。当年收支缺口2431万元，年末滚存结余61808万元。

　　5.省专项转移支付执行情况

　　2015年，各地、各部门积极抢抓国家改革发展机遇，争取各类专项转移支付资金117963万元，其中一般公共预算专项转移支付76320万元，同比增加5216万元；政府性基金专项转移支付41643万元，同比减少4066万元，减少的原因：一是原列支政府性基金的教育附加、水利建设基金专项调至公共预算安排，减少2625万元；二是交通普通公路建设专项减少2383万元。

　　(二)2015年主要财税工作

　　1.齐抓共管，提升质量，财政收入稳步增长

　　始终坚持把组织收入摆在财税工作的首要位置，努力克服经济下行和结构性减税政策影响，确保地方财政收入稳定增长。一是加强收入执行情况分析。认真研判当前经济形势，强化统计分析和收入预测，及时化解收入征管中出现的新情况、新问题，并有针对性地提出财政收入征收的有力措施。二是强化征收管理。层层分解目标任务，确保到人，序时推进，并将收入任务与治庸问责、绩效考核挂钩，做到任务、、人员、时限“四个落实”。国、地税部门积极创新征管方式，进一步加强重点税源控管，加大欠税清缴力度，努力挖掘增收潜力；财政部门依据非税征缴信息系统，实行电子开票、以票控收、源头控管，确保非税收入应收尽收。三是进一步完善协税护税机制，定期召开财税联席协调会议，确保财税收入任务圆满完成。

　　2.多措并举，创新方式，支持发展更加有力

　　认真履行财政职能，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，全力支持沙洋经济社会发展。一是落实财税支持政策

　　，营造良好经济发展环境。投入财政资金***0万元，完善工业园区基础设施配套建设，安排科技发展资金3000万元，支持中小企业科技创新和技术改造升级。二是全面落实企业购进固定资产抵扣增值税和“营改增”等结构性减税政策，为企业减负增收。三是支持企业技术创新、产业转型发展。出台《运用财政资金支持产业发展暂行办法》，并安排财政支持企业发展引导资金1亿元，重点支持新材料、新能源、农产品精深加工、精细化工、现代物流等产业发展。四是设立3000万元过桥资金、2000万元助保贷资金，为企业过桥续贷18笔，金额16340万元；全年发放助保贷8140万元，累计发放贷款17720万元。五是积极向上争取资金，为沙洋发展提供资金保障。统筹使用省、县县域经济发展调度资金45600万元，支持47家重点龙头骨干企业发展；争取中小实体经济发展资金4600万元，参与组建湖北盛银投资担保有限公司。六是研究政策导向，搞好项目对接，加大争资立项力度。2015年共争取中央、省级专项资金11.8亿元。争取地方政府债券40140万元，全力支持道路交通、基础设施等公益性事业建设。

　　3.优化结构，突出重点，民生保障持续改善

　　进一步优化财政支出结构，统筹保障各项社会事业发展，做好民生保障工作。一是加大“三农”支出力度。统筹整合国土整治、小农水、土地复垦、粮食基础能力建设、通村公路、危房改造等财政支农专项资金6.2亿元，集中财力支持“荆三角”、四化同步等重点项目建设。安排2000万元设立精准扶贫贷款风险基金，推进精准扶贫、精准脱贫工作。发放良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、棉花、油菜补贴、退耕还林补助、农机购置补贴等各类惠农补贴资金16301万元。二是优先支持教育事业发展。落实农村义务教育新机制公用经费2201万元；投入988万元，支持中小学校校舍维修改造；投入410万元，全面落实中等职业教育免学费和国家助学金制度，资助学生2480人次；多方筹措资金，加快推进汉上实验学校建设。三是加大社会保障落实力度。2015年社会保障和就业支出32239万元，同比增长26%。建立社会救助保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，提高城乡低保、农村五保救助标准，全年新增财政支出260万元。安排就业资金528万元，筹措发放各级就业补助资金2893万元，新增城镇就业人员6078人。安排计生事业费1308万元，落实国家计划生育扶助、奖励政策。发放高龄老人补贴300余万元，补助居民养老保险423万元。四是深化医药体制改革。2015年新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年380元，全额配套新农合资金2333万元；配套城镇居民医疗保险资金529万元。推进基本公共卫生服务均等化和药物进社区工作，进一步落实村医待遇，2015年县财政安排医药卫生体制改革、村卫生补助资金1995万元。与此同时，全县住房保障、文化体育、公共安全、交通和城乡建设等其他各项社会事业也得到较好保障。

　　4.深化改革，加强监督，理财水平显著提高

　　牢固树立发展意识，以深化财税体制改革为契机，积极推进财政改革和管理创新。一是以新《预算法》出台为契机，深化部门预算和国库集中支付改革，加强财政结余结转资金管理。出台《关于加强预算执行管理盘活财政存量资金的通知》，当年收回财政存量资金1.4亿元，并按政策及时统筹安排使用，进一步发挥财政资金使用效益。二是预算绩效管理初见成效。预算绩效管理机制基本建立，制度体系逐渐完善，2015年，对19个部门21个项目进行绩效目标重点评价，涉及资金总额4.8亿元，引导部门进一步增强项目绩效管理意识。三是财政监督管理不断加强。重点开展财政涉农资金专项检查，查出违纪违规问题25 个，涉及资金473万元，并向县纪委移交5条线索。加强村级财务、“三资”管理，帮助各村建立固定资产台账和集体资源登记簿。严格财政供养人员津补贴、奖金发放标准，开展专项治理检查，对个人不合规收入予以清退，严肃财经纪律。四是加强财政资金预算投资评审，全年共组织委托评审项目519个，评审金额12.1亿元，审减不合理资金1亿元，综合审减率8.6%。五是严格执行政府采购制度，全县全年政府集中采购金额达7148万元，节约资金790万元，资金节约率10.1%。六是做好地方政府性债务清理甄别工作，控制和化解地方政府性债务风险。七是积极推进部门预算信息公开，超过70个部门上公开了部门预决算信息，使财政资金在阳光下运行。

　　各位代表，2015年全县财税工作取得了一定的成绩，这是县委正确领导、县人大和县政协监督支持、全县上下共同努力的结果。但同时我们也清醒地认识到，当前财税工作仍面临一些困难和问题，如财政收入增长空间有限，收入的质量有待进一步提高；财政支出刚性需求扩大，资金的分配有待进一步优化；财政监管环节仍很薄弱，防范和化解财政风险的措施有待进一步增强；财政改革任务繁重艰巨，推进改革的办法有待进一步研究等。对此，我们将高度重视，在今后工作中认真研究解决。

　　二、2016年县级预算草案

　　按照新《预算法》关于完善政府预算体系相关要求，2016年我县财政预算继续按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算等4类预算分别编制。具体情况如下：

　　（一）一般公共预算

　　2016年县级预算总收入225653万元。其中：一是县级一般公共预算收入62000万元,比2015年预算增长15.7%；二是转移性收入139895万元；三是上年结余收入4714万元；四是调入资金16244万元；五是乡镇上解收入预计2800万元。2016年县级总支出225653万元，其中县级一般公共预算支出209960万元，增长10.3%；转移性支出15693万元。收支相抵，当年结余为零。

　　需要说明的是，以上主要是县级预算安排情况。根据法定要求，乡镇财政收支预算由乡镇人民政府编制，报同级人民代表大会批准，目前乡镇财政预算尚未经人大审议。预计2016年全县一般公共预算收入77050万元，增长15%；全县一般公共预算支出222026万元，同口径增长10.1%。

　　（二）政府性基金预算

　　2016年县级政府性基金预算收入12755万元，其中主要是：国有土地收益基金收入710万元；农业土地开发资金收入615万元；国有土地使用权出让金收入10860万元等。2016年县级政府性基金预算支出12755万元。当年收支平衡，滚存结余1205万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　2016年，县级国有资本经营收入预算334万元,同比下降2.9%；国有资本经营预算支出334万元。

　　（四）社会保险基金预算

　　2016年，全县社会保险基金收入预算84845万元，其中保险费收入预算42837万元，财政补贴收入39571万元；社会保险基金支出85764万元。当年收支缺口919万元，年末滚存结余60888万元。

　　三、2016年财税工作思路

　　2016年是“十三五”规划开局之年，是全面深化财税改革的关键之年。财政将以民生保障为基础，加快推进财政职能转变，坚持依法规范理财，全面深化财税改革，确保完成2016年预算任务。

　　（一）推进财政体制改革，提升财政管理水平

　　认真落实财税体制改革总体方案，重点推进预算管理制度改革。进一步加强预算编制管理，严格控制预算调整。进一步研究和完善县对镇财政管理体制，增强基层财政活力，推动城乡协调发展。加强预算执行管理，加快预算执行。建立结转结余资金定期清理机制，各部门连续两年未使用完的结转结余资金，一律按政策收回政府统筹使用。加强财政专户管理，严格执行国库集中支付制度。强化各部门在预算执行过程中的主体，从2016年1月起，工资由各部门发放，财政不再代发。改进年度预算控制方式，税收超收收入一律转入预算稳定调节基金。实施财政绩效评价，加强对各部门财政管理绩效的考核，不断扩大评价范围、丰富评价内容、完善评价体系，逐步实现每项财政管理工作绩效目标明确、结果应用明确、问责主体明确，以此带动财政管理工作整体推进。推进中期财政规划管理，大力推广政府购买服务工作。开展公务用车改革，支持养老金并轨等分配制度改革。

　　（二）坚持依法治税管费，促进财政收入平稳增长

　　主动适应经济低增长新常态，加强收入预测和预算执行分析，始终做到组织收入心中有数。围绕堵塞跑冒滴漏，坚持问题导向，积极探索综合治税的征管改革新举措。协调和组织好各部门依法协税、护税，强化涉税信息比对，大力抓好重点税源、重点行业和薄弱环节的税收征管工作。切实加强非税收入组织，所有政府收入全部纳入预算管理，做实财政收入。此外，坚决不收过头税，加强税收稽查，堵塞收入漏洞，确保财政收入任务完成，确保财政收入质量提高。

　　(三)完善财政支持改革，转变财政投入方式

　　一是认真研究国家、省市政策导向，加大政策资金争取力度。提早做好项目前期准备和向上申报工作，力争在争取资金规模上实现新突破。二是落实好营改增、各项普惠性降税减费政策，切实减轻中小企业尤其是小微企业负担；进一步完善和落实支持总部经济发展相关优惠政策，增强招商引资吸引力。三是探索建立支持创新发展的驱动机制，研究制订财政支持经济发展的新办法、新举措。通过财政贴息、壮大产业引导基金支持我县中小企业加快发展，促进经济结构调整和发展方式转变。安排科技及双创专项经费5000万元，引导工业企业转型升级，培育主导产业，支持“大众创业、万众创新”，推进县域一二三产业融合发展。四是继续支持金融创新，发挥财政资金杠杆作用，引导金融机构服务重点行业和领域，缓解企业发展和建设资金需求压力。五是结合推广PPP模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施建设和公共事业投资运营。

　　(四)切实抓好民生保障，推进公共服务均等化

　　优化财政支出结构，严控一般性支出，保障法定支出和重点支出，着力改善民生，循序渐进、量力而行，逐年提高财政对部门的经费保障水平。把机关事业单位工资改革、养老保险等增资支出优先纳入预算，全面落实民政优抚、社会救济、医疗卫生、社保、就业等民生政策性增资政策。加强对基层工作人员的补助，积极落实乡镇工作人员岗位补贴、村主职干部工资等政策。支持农业、教育、科技事业优先发展，深化医疗卫生体制改革，尽力保障行政政法、文化体育、公共安全等各项社会事业发展，维护社会安定团结。

　　(五)着力加强财政监管，增强财政资金使用效益

　　坚持法治思维，推进依法理财。认真贯彻新预算法，遵守党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，采取有力措施，维护财经纪律的严肃性。规范权力运行，严控自由裁量权，完善事前防范、事中控制、事后监督的财政资金使用管理制度，严格按照法规、规程办事。建立健全预算执行动态监控体系，对财政收支活动进行全过程监督，对重点领域财政资金使用情况进行重点检查，同时，积极配合强化审计监督，严格执行财政违法行为处罚处分条例，对于财政违法行为，加大查处力度。要继续提高财政信息透明度，既要做好部门预决算公开，又要做好各部门分配的专项资金信息公开，主动接受社会监督，使财政资金阳光运行。

　　各位代表、各位委员，新的一年我们将在县委领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，主动适应经济发展和财税体制改革新常态，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政在社会治理中的基础和重要支柱作用，为加快实现沙洋“创新转型、后发赶超”和建设“两江明珠、魅力水城”做出新的贡献！

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